Verificando acceso…
La identificación oficial es la cédula.
Elija cómo fue invitado.
Al completarse, el usuario pasa a ACTIVO.
Solo para cuentas activas que ya configuraron su recuperación al ingresar por primera vez. No se indica cuál dato falló.
Su solicitud queda en estado PENDIENTE a la espera de que un Maestro la valide.
Elvis Navas abre un perfil operativo sin contraseña. Diego Orjuela (Auditor Supernumerario) entra con su identidad real.
Queda registrada junto al comentario, con su autor y su fecha.
La ruta principal pasa primero por Gestión Humana. Puede enviar directamente al Director solo cuando corresponda a su decisión profesional.
El expediente fue derivado y cada área registró su concepto; indique cuál aplica en su decisión final.
Solo aparecen quienes pasaron por este informe. Nadie queda marcado por defecto: elige a quién le corresponde saberlo.
El expediente queda decidido pero no cerrado: se cierra cuando la condición se cumpla.
Se toma automáticamente del empleado auditado del expediente.
Se toma automáticamente del empleado auditado del expediente.
Usted queda incluido automáticamente. El Auditor nunca puede participar.
El saldo ya llegó a cero. Esto formaliza el cierre de la cuenta de cobro y notifica a Coordinador y Director.
Seleccione exactamente lo que el Analista Jurídico podrá ver de este expediente.
Esta devolución crea una solicitud vinculada a este informe en la bandeja del Coordinador.
Pide una segunda opinión sobre este expediente. La custodia y la responsabilidad siguen siendo suyas.
Seleccione el módulo donde desea trabajar
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En construcciónEsta circular se publicó solo para algunas ciudades. Aquí puedes ampliarla a otras; las ciudades del ámbito vienen marcadas.
Las comunicaciones oficiales, con su vigencia y su historial.
Manuales, procedimientos, instructivos, políticas y formatos de la empresa.
A qué sociedad pertenece cada edición. «Corporativo» aplica a las ocho.
Se publica para los auditores activos de todo el país, o solo para las zonas y ciudades que elijas. Nada se guarda hasta que confirmes.
Casos ocurridos en cada país, contados para que el resto aprenda de ellos.
Suba el informe completo del caso. El motor lo lee y reconstruye la historia completa, sin nombrar a las personas ni el lugar donde ocurrió.
La selección define las joyerías disponibles y el destino de este informe.
Joyerías de su asignación como Auditor.
El empleado auditado es el colaborador sobre quien recae la actuación de control interno — nunca el Auditor que realiza el informe. Este dato puede originar posteriormente una solicitud de descargos.
Procedimientos donde fueron detectadas las no conformidades.
Redacción en tercera persona. Cada hallazgo puede vincularse a evidencia en la sección siguiente.
Guarde el formulario (botón "Guardar borrador") para habilitar la carga de evidencias.
Se integrará posteriormente mediante la lógica de firma definida por TRAZA.
El informe queda ENVIADO A REVISIÓN al confirmar; deja de ser editable por usted.
Tus informes en precierre: carga la apertura de la cuenta por cobrar y los descuentos de nómina hasta que el saldo llegue a cero.
Este informe está fuera de su alcance actual.
Estos campos los administra Identidad/Gobernanza — el Auditor no puede modificarlos.
El usuario queda en su propio equipo — no es posible elegir otra zona. Podrá entrar por "Mi primer ingreso" usando su cédula como contraseña temporal.
Gestiona las joyerías asignadas a los auditores de tu equipo.
Selecciona un auditor para gestionar sus joyerías asignadas.
Selecciona un auditor para ver sus joyerías.
Las acciones "Desactivar temporalmente" y "Dar de baja" están bloqueadas por seguridad — actívelas arriba para habilitarlas.
Seleccione a quién de su equipo transfiere temporalmente y a qué coordinador queda asignado explícitamente. El motivo y el período son los de su ausencia activa — no se vuelven a pedir aquí.